Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
529 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
STIHL PISTOLA RE |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
STIHL JOGO DE JUNTAS PISTÃO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Lavadora Stihl da Secretaria de Educação. |
456,00 |
456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
STIHL PISTOLA RE STIHL JOGO DE JUNTAS PISTÃO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Lavadora Stihl da Secretaria de Educação. |
856,00 |
|
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| 23/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9206; |
|
856,00 |
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| 14/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 529/2024
ARI PAULO PASQUETTI - 30 |
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856,00 |
| TOTAL |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
