| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 531 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | PORCA LAMINA 3/4 | 2,00 | 72,00 |
| 36.00 | PARAFUSO LAMINA 3/4X2.1/2 8.8 | 5,50 | 198,00 |
| 2.00 | LAMINA MOTONIVELADORA 120 K Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da lâmina da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. | 1.364,00 | 2.728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | PORCA LAMINA 3/4 PARAFUSO LAMINA 3/4X2.1/2 8.8 LAMINA MOTONIVELADORA 120 K Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da lâmina da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. | 2.998,00 | ||
| 23/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9207 | 2.998,00 | ||
| 14/02/2024 | Pagamento de Empenho 531/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.998,00 | ||
| TOTAL | 2.998,00 | 2.998,00 | 2.998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
