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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	535	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CONEXÃO UNIÃO RETA 4MM	10,00	50,00
5.00	CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM	12,00	60,00
2.00	BICO ENGRAXADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas.	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	CONEXÃO UNIÃO RETA 4MM CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM BICO ENGRAXADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas.	160,00
23/01/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9201		160,00
14/02/2024	Pagamento de Empenho 535/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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