| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONEXÃO UNIÃO RETA 4MM | 10,00 | 50,00 |
| 5.00 | CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM | 12,00 | 60,00 |
| 2.00 | BICO ENGRAXADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | CONEXÃO UNIÃO RETA 4MM CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM BICO ENGRAXADEIRA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina Mecânica do Parque de Máquinas. | 160,00 | ||
| 23/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9201 | 160,00 | ||
| 14/02/2024 | Pagamento de Empenho 535/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
