Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
536 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 2 TEMPO 500ML
Finalidade: Aquisição de óleo 2 tempo 500 ml para o Soprador utilizado para limpeza da Praça Central Gildo Possamai. |
38,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
OLEO 2 TEMPO 500ML
Finalidade: Aquisição de óleo 2 tempo 500 ml para o Soprador utilizado para limpeza da Praça Central Gildo Possamai. |
152,00 |
|
|
| 23/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9199 |
|
152,00 |
|
| 14/02/2024 |
Pagamento de Empenho 536/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
152,00 |
| TOTAL |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
