Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 317.00 |
STIHL FIO DE CORTE QUADRADO 3.0MM
Finalidade: Aquisição de fio de corte para a Roçadeira Stihl da Secretaria de Obras. |
0,96 |
305,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
STIHL FIO DE CORTE QUADRADO 3.0MM
Finalidade: Aquisição de fio de corte para a Roçadeira Stihl da Secretaria de Obras. |
305,27 |
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| 23/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9198 |
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305,27 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Empenho 537/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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305,27 |
| TOTAL |
305,27 |
305,27 |
305,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
