| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 5380 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO REFERENTE Fola Pagto 08/2024 | 970,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | INSS FOLHA PGTO REFERENTE Fola Pagto 08/2024 | 970,65 | ||
| 12/08/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2024. | 970,65 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Empenho 5380/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 970,65 | ||
| TOTAL | 970,65 | 970,65 | 970,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
