Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
539 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fatura de energia elétrica da Unidade de Saúde Luigia Zanatta Valduga referente o mes de fevereiro de 2024 |
1.127,08 |
1.127,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
Fatura de energia elétrica da Unidade de Saúde Luigia Zanatta Valduga referente o mes de fevereiro de 2024 |
1.127,08 |
|
|
| 23/01/2024 |
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA cfe fatura do mes de fevereiro de 2024 |
|
1.127,08 |
|
| 14/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 539/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 62 |
|
|
1.127,08 |
| TOTAL |
1.127,08 |
1.127,08 |
1.127,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
