| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Fola Pagto 08/2024 | 248,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO Fola Pagto 08/2024 | 248,20 | ||
| 12/08/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2024. | 248,20 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 5420/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,20 | ||
| TOTAL | 248,20 | 248,20 | 248,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
