O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atenção de Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Fola Pagto 08/2024 8.262,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Fola Pagto 08/2024 8.262,51
12/08/2024 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2024. 8.262,51
12/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 7,64
12/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 120,00
12/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 173,96
12/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 1.009,98
29/08/2024 Pagamento de Empenho 5427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.950,93
TOTAL 8.262,51 8.262,51 8.262,51
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Associacao dos Servidores Municipais 12/08/2024 7,64 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 12/08/2024 120,00 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 12/08/2024 173,96 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 12/08/2024 1.009,98 Lançada
TOTAL   1.311,58    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração