Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
546 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENGATE HIDRAULICO |
50,00 |
50,00 |
| 6.00 |
PORCA 1/2 |
5,00 |
30,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO 1/2 X 2 8.8
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Carretão Azul da Secretaria da Agricultura. |
9,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
ENGATE HIDRAULICO PORCA 1/2 PARAFUSO 1/2 X 2 8.8
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Carretão Azul da Secretaria da Agricultura. |
134,00 |
|
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| 23/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9200 |
|
134,00 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Empenho 546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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134,00 |
| TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
