| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EVAPORADOR Finalidade: Aquisição de peças para conserto do ar condicionado do Veículo M.Benz Placa IYK-3408 utilizado pelo SAMU. | 1.533,93 | 1.533,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | EVAPORADOR Finalidade: Aquisição de peças para conserto do ar condicionado do Veículo M.Benz Placa IYK-3408 utilizado pelo SAMU. | 1.533,93 | ||
| 23/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038059 | 1.533,93 | ||
| 14/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2024 APOMEDIL SA VEICULOS - 416070 | 1.515,52 | ||
| 14/02/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 55/2024 | 18,41 | ||
| TOTAL | 1.533,93 | 1.533,93 | 1.533,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 14/02/2024 | 18,41 | Lançada | |
| TOTAL | 18,41 |
