| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 5510 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2024 | 917,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2024 | 917,77 | ||
| 12/08/2024 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Agosto | 917,77 | ||
| 18/10/2024 | Pagamento de Empenho 5510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 917,77 | ||
| TOTAL | 917,77 | 917,77 | 917,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
