| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 5516 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA - Próprios | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal do Meio Ambiente - Próprios | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2024 | 134,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 08/2024 | 134,56 | ||
| 12/08/2024 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Agosto | 134,56 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 5516/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 134,56 | ||
| TOTAL | 134,56 | 134,56 | 134,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
