| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.87 |
Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 12h e das 12:30h às 17:30h. |
4.120,00 |
20.050,67 |
| 4.87 |
Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 17:30h. |
4.120,00 |
20.050,67 |
| 4.87 |
Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Graciliano Ramos, de segunda à sexta-feira, no horário das 12:30h às 17:30h.
Referente 05 de agosto a dezembro de 2024. |
2.150,00 |
10.463,33 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 12h e das 12:30h às 17:30h. Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 17:30h. Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Graciliano Ramos, de segunda à sexta-feira, no horário das 12:30h às 17:30h.
Referente 05 de agosto a dezembro de 2024. |
50.564,67 |
|
|
| 20/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/115; |
|
9.004,67 |
|
| 28/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2024 - REF. AGOSTO/2024
SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA - 417237 |
|
|
8.824,58 |
| 28/08/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5519/2024 |
|
|
180,09 |
| 27/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/117; |
|
10.390,00 |
|
| 07/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA - 417237 |
|
|
10.182,20 |
| 07/10/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5519/2024 |
|
|
207,80 |
| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/124; |
|
10.390,00 |
|
| 08/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA - 417237 |
|
|
10.182,20 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5519/2024 |
|
|
207,80 |
| 28/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/127; |
|
10.390,00 |
|
| 10/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA - 417237 |
|
|
10.103,00 |
| 10/12/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5519/2024 |
|
|
287,00 |
| TOTAL |
50.564,67 |
40.174,67 |
40.174,67 |
| SALDO A PAGAR |
10.390,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
