| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
| Número do empenho: | 5523 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE ECG DE 10 VIAS TIPO GARRA PARA APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO. CABO COM 10 VIAS E RABICHOS COLORIDOS, PINO EM FORMA DE GARRA, PRODUTO RESISTENTE, SEGURO E COM REGISTRO NA ANVISA Finalidade: Aquisição de Cabo de ECG utilizado nos atendimentos do Ambulatório da Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria da Saúde. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | CABO DE ECG DE 10 VIAS TIPO GARRA PARA APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO. CABO COM 10 VIAS E RABICHOS COLORIDOS, PINO EM FORMA DE GARRA, PRODUTO RESISTENTE, SEGURO E COM REGISTRO NA ANVISA Finalidade: Aquisição de Cabo de ECG utilizado nos atendimentos do Ambulatório da Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria da Saúde. | 420,00 | ||
| 05/11/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1212 | 420,00 | ||
| 19/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2024 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - 416027 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
