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Exercício: 2024
Nome do Credor: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM	Exportar os Dados

Número do empenho:	5523	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CABO DE ECG DE 10 VIAS TIPO GARRA PARA APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO. CABO COM 10 VIAS E RABICHOS COLORIDOS, PINO EM FORMA DE GARRA, PRODUTO RESISTENTE, SEGURO E COM REGISTRO NA ANVISA Finalidade: Aquisição de Cabo de ECG utilizado nos atendimentos do Ambulatório da Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria da Saúde.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	CABO DE ECG DE 10 VIAS TIPO GARRA PARA APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO. CABO COM 10 VIAS E RABICHOS COLORIDOS, PINO EM FORMA DE GARRA, PRODUTO RESISTENTE, SEGURO E COM REGISTRO NA ANVISA Finalidade: Aquisição de Cabo de ECG utilizado nos atendimentos do Ambulatório da Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria da Saúde.	420,00
05/11/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1212		420,00
19/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2024 EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - 416027			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00