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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5530	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO PARA PNEU RAC-42 - CONSERTO PARA PNEU RAC-42	58,00	58,00
1.00	CONSERTO PARA PNEU RAC-40 Finalidade: Serviços de vulcanização para recapagem de pneu 215x75R 17,5 do Micro Onibus placa JBF-6G33 da Secretaria da Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	54,00	54,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	CONSERTO PARA PNEU RAC-42 - CONSERTO PARA PNEU RAC-42 CONSERTO PARA PNEU RAC-40 Finalidade: Serviços de vulcanização para recapagem de pneu 215x75R 17,5 do Micro Onibus placa JBF-6G33 da Secretaria da Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	112,00
12/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1001		112,00
23/08/2024	Pagamento de Empenho 5530/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			112,00
TOTAL		112,00	112,00	112,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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