| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAIR MILANI |
| Número do empenho: | 5531 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | COPOS DE VIDRO Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados no Centro Cultural da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 11,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | COPOS DE VIDRO Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados no Centro Cultural da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 66,00 | ||
| 12/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 282 | 66,00 | ||
| 23/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2024 CLAIR MILANI - 20165 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
