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Exercício: 2024
Nome do Credor: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5534	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE COM SISTEMA DE FECHO DE CONTATO COM ARGOLA, OBTENDO UM MELHOR DIAGNÓSTICO SEGURO E CONFIÁVEL, TESTADO RIGOROSAMENTE PELO CONTROLE D Finalidade: Aquisição de Aparelhos de Preesão Arterial para serem utilizados na Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria de Saúde.	75,00	1.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE COM SISTEMA DE FECHO DE CONTATO COM ARGOLA, OBTENDO UM MELHOR DIAGNÓSTICO SEGURO E CONFIÁVEL, TESTADO RIGOROSAMENTE PELO CONTROLE D Finalidade: Aquisição de Aparelhos de Preesão Arterial para serem utilizados na Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria de Saúde.	1.125,00
30/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4221		1.125,00
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2024 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 417232			1.111,50
10/09/2024	Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5534/2024			13,50
TOTAL		1.125,00	1.125,00	1.125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10/09/2024	13,50		Lançada
TOTAL		13,50