Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5535 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Departamento de Obras e Serv. Públicos-Convênios |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Programa Ilumina RS - Têrmo de Convênio FPE 2022/0150 |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Devolução de saldo de recurso do vinculo 1129 referente ao Convênio FPE 2022/0150 - Programa Ilumina Esporte. |
28.763,74 |
28.763,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Devolução de saldo de recurso do vinculo 1129 referente ao Convênio FPE 2022/0150 - Programa Ilumina Esporte. |
28.763,74 |
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| 12/08/2024 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 4332400249363; 2332400249401; |
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28.763,74 |
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| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2024
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ - 489 |
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28.763,74 |
| TOTAL |
28.763,74 |
28.763,74 |
28.763,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
