| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ |
| Número do empenho: | 5535 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Obras e Serv. Públicos-Convênios | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Ilumina RS - Têrmo de Convênio FPE 2022/0150 | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução de saldo de recurso do vinculo 1129 referente ao Convênio FPE 2022/0150 - Programa Ilumina Esporte. | 28.763,74 | 28.763,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Devolução de saldo de recurso do vinculo 1129 referente ao Convênio FPE 2022/0150 - Programa Ilumina Esporte. | 28.763,74 | ||
| 12/08/2024 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 4332400249363; 2332400249401; | 28.763,74 | ||
| 23/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2024 SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ - 489 | 28.763,74 | ||
| TOTAL | 28.763,74 | 28.763,74 | 28.763,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
