| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5539 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | DEPO PROVERA 150MG C/ 1 AMPOLA Finalidade: Aquisição de medicamentos para serem utilizados no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 36,46 | 546,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | DEPO PROVERA 150MG C/ 1 AMPOLA Finalidade: Aquisição de medicamentos para serem utilizados no ambulatório das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 546,90 | ||
| 13/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5541; | 546,90 | ||
| 23/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5539/2024 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401 | 546,90 | ||
| TOTAL | 546,90 | 546,90 | 546,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
