| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDENISE ISABEL BORGES REMONTI |
| Número do empenho: | 5555 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 03 a 05 de setembro de 2024 em viagem a Novo Hamburgo-RS quando vai participar do "34º Fórum Estadual de Educação do RS e Região Sul" e "1º Fórum Estadual de Alfabetização". | 401,82 | 803,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 03 a 05 de setembro de 2024 em viagem a Novo Hamburgo-RS quando vai participar do "34º Fórum Estadual de Educação do RS e Região Sul" e "1º Fórum Estadual de Alfabetização". | 803,64 | ||
| 15/08/2024 | Liquidado nesta data para a servidora EDENISE ISABEL BORGES REMONTI conforme solicitação de diárias. | 803,64 | ||
| 27/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2024 EDENISE ISABEL BORGES REMONTI - 41191 | 803,64 | ||
| TOTAL | 803,64 | 803,64 | 803,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
