| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME |
| Número do empenho: | 5572 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Escola em Tempo Integral - Lei Federal nº 14.640/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BONECAS PRINCESAS, COLORIDAS EM VINIL ATÓXICO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 16CM. | 20,70 | 165,60 |
| 15.00 | BONECAS E BONECOS EM VINIL ATÓXICO, CONTENDO MEMBROS ARTICULADOS, (COR DE PELE DIFERENTES), MEDIDA APROXIMADA DE 27,5CM. | 35,50 | 532,50 |
| 8.00 | BABY VAN GALINHA PINTADINHA: COM PEÇAS GEOMÉTRICAS DE MONTAR, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÃO: 22X14X18, +12 MESES, FEITO PARA ESTIMULAR O RACIOCÍNIO LÓGICO DA CRIANÇA, A BABY VAN, DA GALINHA PINTADINHA, Finalidade: Brinquedos para as crianças da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança EMEI da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. | 44,00 | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | BONECAS PRINCESAS, COLORIDAS EM VINIL ATÓXICO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 16CM. BONECAS E BONECOS EM VINIL ATÓXICO, CONTENDO MEMBROS ARTICULADOS, (COR DE PELE DIFERENTES), MEDIDA APROXIMADA DE 27,5CM. BABY VAN GALINHA PINTADINHA: COM PEÇAS GEOMÉTRICAS DE MONTAR, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÃO: 22X14X18, +12 MESES, FEITO PARA ESTIMULAR O RACIOCÍNIO LÓGICO DA CRIANÇA, A BABY VAN, DA GALINHA PINTADINHA, Finalidade: Brinquedos para as crianças da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança EMEI da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. | 1.050,10 | ||
| 24/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3135 | 1.050,10 | ||
| 02/10/2024 | Pagamento de Empenho 5572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.050,10 | ||
| TOTAL | 1.050,10 | 1.050,10 | 1.050,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
