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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5588	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	130,00	390,00
5.00	GARROTE VACUPLAST C/ 1 UN - GARROTE VACUPLAST C/ 1 UN Finalidade: Aquisição de Equipamentos para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	10,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL GARROTE VACUPLAST C/ 1 UN - GARROTE VACUPLAST C/ 1 UN Finalidade: Aquisição de Equipamentos para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	440,00
15/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5555		440,00
27/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5588/2024 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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