| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
| Número do empenho: | 559 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura telefonica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental referente o mes de janeiro de 2024 | 191,98 | 191,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | Fatura telefonica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental referente o mes de janeiro de 2024 | 191,98 | ||
| 24/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/7987; 34/7988; | 191,98 | ||
| 14/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 559/2024 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 | 191,98 | ||
| TOTAL | 191,98 | 191,98 | 191,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
