| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 20 e 21 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar do "29º Fórum dos Dirigentes de Cultura do RS". | 401,82 | 803,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 20 e 21 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar do "29º Fórum dos Dirigentes de Cultura do RS". | 803,64 | ||
| 16/08/2024 | Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO PERTUZZATI conforme solicitação de diárias. | 803,64 | ||
| 28/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5591/2024 FERNANDO PERTUZZATI - 3175 | 803,64 | ||
| TOTAL | 803,64 | 803,64 | 803,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
