Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5602 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM
Finalidade: Aquisição de areia para as pracinhas das Escolas Municipais. |
219,00 |
4.161,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM
Finalidade: Aquisição de areia para as pracinhas das Escolas Municipais. |
4.161,00 |
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| 16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/378; |
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4.161,00 |
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| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.161,00 |
| TOTAL |
4.161,00 |
4.161,00 |
4.161,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
