| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5602 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM Finalidade: Aquisição de areia para as pracinhas das Escolas Municipais. | 219,00 | 4.161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM Finalidade: Aquisição de areia para as pracinhas das Escolas Municipais. | 4.161,00 | ||
| 16/08/2024 | Conforme DANFE Nº 002/378; | 4.161,00 | ||
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho 5602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.161,00 | ||
| TOTAL | 4.161,00 | 4.161,00 | 4.161,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
