| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 5608 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisição de materiais de higiene para servidores e demais pessoas que frequentam o Centro Administrativo da Secetaria de Administração. Conforme Decreto Mun. nº 4.375/2024 § 2º Art. 95 Lei Federal 14.133/2021. | 34,90 | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisição de materiais de higiene para servidores e demais pessoas que frequentam o Centro Administrativo da Secetaria de Administração. Conforme Decreto Mun. nº 4.375/2024 § 2º Art. 95 Lei Federal 14.133/2021. | 698,00 | ||
| 16/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1730 | 698,00 | ||
| 16/08/2024 | Devolução da compra para correção da ordem de compra. | -698,00 | ||
| 16/08/2024 | Estorno para correção da ordem de compra. | -698,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
