Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5608
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
SABONETE LIQUIDO 5L
Finalidade: Aquisição de materiais de higiene para servidores e demais pessoas que frequentam o Centro Administrativo da Secetaria de Administração. Conforme Decreto Mun. nº 4.375/2024 § 2º Art. 95 Lei Federal 14.133/2021.
34,90
698,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
SABONETE LIQUIDO 5L
Finalidade: Aquisição de materiais de higiene para servidores e demais pessoas que frequentam o Centro Administrativo da Secetaria de Administração. Conforme Decreto Mun. nº 4.375/2024 § 2º Art. 95 Lei Federal 14.133/2021.
698,00
16/08/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1730
698,00
16/08/2024
Devolução da compra para correção da ordem de compra.
-698,00
16/08/2024
Estorno para correção da ordem de compra.
-698,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
