| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 5609 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO Finalidade: Aquisição de um carrinho de mão para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 483,00 | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | CARRINHO DE MÃO Finalidade: Aquisição de um carrinho de mão para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 483,00 | ||
| 16/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1724 | 483,00 | ||
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho 5609/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 483,00 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
