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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5609	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARRINHO DE MÃO Finalidade: Aquisição de um carrinho de mão para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	483,00	483,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	CARRINHO DE MÃO Finalidade: Aquisição de um carrinho de mão para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	483,00
16/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1724		483,00
27/08/2024	Pagamento de Empenho 5609/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			483,00
TOTAL		483,00	483,00	483,00
SALDO A PAGAR				0,00