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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5610	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manter o Sistema de Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	VASSOURÃO Finalidade: Aquisição de vassouras para realizar limpeza de ruas e praças da cidade. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	65,50	262,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	VASSOURÃO Finalidade: Aquisição de vassouras para realizar limpeza de ruas e praças da cidade. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	262,00
16/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1725		262,00
27/08/2024	Pagamento de Empenho 5610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			262,00
TOTAL		262,00	262,00	262,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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