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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5612	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	BLOCOS BOLETIM DE ATENDIMENTO Finalidade: Aquisição de 20 blocos de boletim de atendimento para ser utilizado pelo SAMU. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	34,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	BLOCOS BOLETIM DE ATENDIMENTO Finalidade: Aquisição de 20 blocos de boletim de atendimento para ser utilizado pelo SAMU. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	680,00
16/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2366		680,00
27/08/2024	Pagamento de Empenho 5612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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