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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5613	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARIMBO 303	90,00	180,00
3.00	CARIMBO 302	80,00	240,00
2.00	RECEITUÁRIO EM CORES PARA EXAMES Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	CARIMBO 303 CARIMBO 302 RECEITUÁRIO EM CORES PARA EXAMES Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	510,00
16/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2365		510,00
27/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5613/2024 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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