| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROZANE DURANTI |
| Número do empenho: | 5635 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.60 | MORANGO PC 01KG: FRUTA IN NATURA, COM TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE FRUTA FRESCA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA VARIEDADE E COM COLORAÇÃO E FORMATO UNIFORME, FRUTO ISENTO DE SUJIDADES, DANOS MECÂNICOS, FÍSICOS, BIOLÓGICOS E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, TAMANHO: MÉDIO. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Mundo da Criança da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 3.475/2024, § 2º Art. 95 L | 30,00 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | MORANGO PC 01KG: FRUTA IN NATURA, COM TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE FRUTA FRESCA, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DA VARIEDADE E COM COLORAÇÃO E FORMATO UNIFORME, FRUTO ISENTO DE SUJIDADES, DANOS MECÂNICOS, FÍSICOS, BIOLÓGICOS E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, TAMANHO: MÉDIO. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da EMEI Mundo da Criança da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 3.475/2024, § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 798,00 | ||
| 19/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 208/403290; | 798,00 | ||
| 28/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2024 ROZANE DURANTI - 414970 | 786,03 | ||
| 28/08/2024 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 5635/2024 | 11,97 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 28/08/2024 | 11,97 | Lançada | |
| TOTAL | 11,97 |
