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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 564 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA TOMADA SLIM 1 TOMADA 20A 21,99 21,99
1.00 DISJUNTOR DIN 1X20A 220V 10,50 10,50
1.50 CANALETA 20X10X2MTS C/DIVISORIA E FITA 16,90 25,35
22.50 FIO FLEXIVEL 6MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar instalação de uma tomada com disjuntor na Unidade Básica de Saúde II. 4,65 104,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 CAIXA TOMADA SLIM 1 TOMADA 20A DISJUNTOR DIN 1X20A 220V CANALETA 20X10X2MTS C/DIVISORIA E FITA FIO FLEXIVEL 6MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar instalação de uma tomada com disjuntor na Unidade Básica de Saúde II. 162,47
24/01/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3340 162,47
14/02/2024 Pagamento de Empenho 564/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 162,47
TOTAL 162,47 162,47 162,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.