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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5645	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO	48,00	48,00
22.00	STIHL DENTE MS170 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motosserra MS170 utilizada pelo Paque de Máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	4,00	88,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO STIHL DENTE MS170 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motosserra MS170 utilizada pelo Paque de Máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	136,00
19/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10021		136,00
28/08/2024	Pagamento de Empenho 5645/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			136,00
TOTAL		136,00	136,00	136,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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