| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 5652 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Alimentação aos Servidores do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), Lei Municipal 4015/2018 e Lei Municipal 4424/2022. Contrato nº 104/2023 Referente agosto de 2024. | 80.166,00 | 80.166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), Lei Municipal 4015/2018 e Lei Municipal 4424/2022. Contrato nº 104/2023 Referente agosto de 2024. | 80.166,00 | ||
| 20/08/2024 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO conforme boleto. | 80.166,00 | ||
| 28/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 | 80.166,00 | ||
| TOTAL | 80.166,00 | 80.166,00 | 80.166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
