3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PIVO SUPERIOR
240,50
481,00
2.00
PIVÔ INFERIOR F-250
338,50
677,00
2.00
BIELETA F-250
121,00
242,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR
74,00
148,00
2.00
TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO
685,00
1.370,00
2.00
TERMINAL DIREÇÃO DIREITO
846,00
1.692,00
2.00
KIT PIVO PINÇA DE FREIO
195,50
391,00
4.00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
189,50
758,00
2.00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
94,50
189,00
1.00
COXIM DE CAMBIO
460,00
460,00
1.00
JOGO PASTILHAS DIANT.
208,00
208,00
1.00
LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo F250 Placa ANQ-1B71 da Secretaria Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
33,00
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
PIVO SUPERIOR PIVÔ INFERIOR F-250 BIELETA F-250 BUCHA ESTABILIZADOR TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO TERMINAL DIREÇÃO DIREITO KIT PIVO PINÇA DE FREIO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA RETENTOR CUBO DIANTEIRO COXIM DE CAMBIO JOGO PASTILHAS DIANT. LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo F250 Placa ANQ-1B71 da Secretaria Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
6.649,00
20/08/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56363995
6.649,00
29/08/2024
Pagamento de Empenho 5656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.649,00
TOTAL
6.649,00
6.649,00
6.649,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
