Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
TUBO 37ML DE TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA. |
5,75 |
57,50 |
10.00 |
TUBO 37ML DE TINTA PARA TECIDO NA COR PRETA. |
5,75 |
57,50 |
5.00 |
FITA DE CETIM, 7MM, ROLO DE 100M NA COR BRANCA. |
22,74 |
113,70 |
3.00 |
FITA DE CETIM, 7MM, ROLO DE 100M NA COR ROSA BEBÊ. |
23,19 |
69,57 |
3.00 |
FITA DE CETIM, 7MM, ROLO DE 100M NA COR MARFIM. |
23,19 |
69,57 |
100.00 |
FESTÃO ARAMADO NATALINO VERDE 40CM LARGURA, 168 PONTAS X 2MTS. |
55,00 |
5.500,00 |
50.00 |
BOLA DE ISOPOR OCA, 400MM. |
73,26 |
3.663,00 |
50.00 |
BOLA DE ISOPOR OCA, 350MM. |
49,50 |
2.475,00 |
50.00 |
BOLA DE ISOPOR OCA, 300MM. |
26,95 |
1.347,50 |
50.00 |
BOLA DE ISOPOR OCA, 250MM |
27,72 |
1.386,00 |
50.00 |
BOLA DE ISOPOR OCA, 200MM. |
23,76 |
1.188,00 |
50.00 |
BOLA DE ISOPOR OCA, 150MM. |
22,77 |
1.138,50 |
50.00 |
BOLA DE ISOPOR OCA, 100MM. |
13,86 |
693,00 |
50.00 |
BOLA DE ISOPOR OCA, 50MM.
Contratação de empresa para fornecimento de materiais para a decoração natalina em espaços públicos do Município de Rodeio Bonito-RS. |
5,94 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
TUBO 37ML DE TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA. TUBO 37ML DE TINTA PARA TECIDO NA COR PRETA. FITA DE CETIM, 7MM, ROLO DE 100M NA COR BRANCA. FITA DE CETIM, 7MM, ROLO DE 100M NA COR ROSA BEBÊ. FITA DE CETIM, 7MM, ROLO DE 100M NA COR MARFIM. FESTÃO ARAMADO NATALINO VERDE 40CM LARGURA, 168 PONTAS X 2MTS. BOLA DE ISOPOR OCA, 400MM. BOLA DE ISOPOR OCA, 350MM. BOLA DE ISOPOR OCA, 300MM. BOLA DE ISOPOR OCA, 250MM BOLA DE ISOPOR OCA, 200MM. BOLA DE ISOPOR OCA, 150MM. BOLA DE ISOPOR OCA, 100MM. BOLA DE ISOPOR OCA, 50MM.
Contratação de empresa para fornecimento de materiais para a decoração natalina em espaços públicos do Município de Rodeio Bonito-RS. |
18.055,84 |
|
|
23/09/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 597 |
|
4.797,04 |
|
01/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2024 - REF. OUTUBRO/2024
MARLENE ALVES MAYER - 2945 |
|
|
4.797,04 |
29/10/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 607 |
|
6.537,30 |
|
06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
MARLENE ALVES MAYER - 2945 |
|
|
6.537,30 |
TOTAL |
18.055,84 |
11.334,34 |
11.334,34 |
SALDO A PAGAR |
6.721,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.