| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 5670 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: Prestação de serviço para realizar manutenção de nobreak, troca de bateria, limpeza, testes de instalação no local da Samu, configuração e reinstalação de navegador da internet da Secretaria da Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 85,00 | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: Prestação de serviço para realizar manutenção de nobreak, troca de bateria, limpeza, testes de instalação no local da Samu, configuração e reinstalação de navegador da internet da Secretaria da Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 212,50 | ||
| 20/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/19; | 212,50 | ||
| 02/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
