| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5677 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente ao pagamento de taxa junto ao Detran do veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024, comprovante de pagamento e documentos em anexo. | 1.280,65 | 1.280,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Ressarcimento referente ao pagamento de taxa junto ao Detran do veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024, comprovante de pagamento e documentos em anexo. | 1.280,65 | ||
| 21/08/2024 | Liquidado nesta data para o servidor SIDNEI RODRIGUES DA SILVA conforme comprovante de pagamento e documentos em anexo. | 1.280,65 | ||
| 02/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5677/2024 SIDNEI RODRIGUES DA SILVA - 415502 | 1.280,65 | ||
| TOTAL | 1.280,65 | 1.280,65 | 1.280,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
