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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5678	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.50	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para realizar troca da lona de freio de dois cubos, buchas do estabilizador, tirar borrachas da alavanca, suporte que prende a alavanca para alinhar e soldar, solda mig. do Ônibus Placa IUV-5206 do Transporte Escolar	86,00	817,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para realizar troca da lona de freio de dois cubos, buchas do estabilizador, tirar borrachas da alavanca, suporte que prende a alavanca para alinhar e soldar, solda mig. do Ônibus Placa IUV-5206 do Transporte Escolar da Secretaria da Educação.	817,00
21/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2694;		817,00
02/09/2024	Pagamento de Empenho 5678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			817,00
TOTAL		817,00	817,00	817,00
SALDO A PAGAR				0,00