| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 5678 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.50 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para realizar troca da lona de freio de dois cubos, buchas do estabilizador, tirar borrachas da alavanca, suporte que prende a alavanca para alinhar e soldar, solda mig. do Ônibus Placa IUV-5206 do Transporte Escolar | 86,00 | 817,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviços de solda. Finalidade: Prestação de serviço para realizar troca da lona de freio de dois cubos, buchas do estabilizador, tirar borrachas da alavanca, suporte que prende a alavanca para alinhar e soldar, solda mig. do Ônibus Placa IUV-5206 do Transporte Escolar da Secretaria da Educação. | 817,00 | ||
| 21/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2694; | 817,00 | ||
| 02/09/2024 | Pagamento de Empenho 5678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 817,00 | ||
| TOTAL | 817,00 | 817,00 | 817,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
