| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.79 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Spin Placa JBT-6E19 da Secretaria da Educação, Cultura e Desportos ao retornar do 29º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS realizado em Porto Alegre-RS, devido ao equipamento do posto de combustível ter apresentado erro, não sendo possível efetuar o pagamento com o cartão combustível. | 5,99 | 202,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Spin Placa JBT-6E19 da Secretaria da Educação, Cultura e Desportos ao retornar do 29º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS realizado em Porto Alegre-RS, devido ao equipamento do posto de combustível ter apresentado erro, não sendo possível efetuar o pagamento com o cartão combustível. | 202,42 | ||
| 22/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/311739; | 202,42 | ||
| 02/09/2024 | Pagamento de Empenho 5682/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,42 | ||
| TOTAL | 202,42 | 202,42 | 202,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
