| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI |
| Número do empenho: | 5683 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de locomoção urbana em Porto Alegre-RS quando participou do 29º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS, conforme solicitação e comprovantes de pagamento em anexo. | 51,77 | 51,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Ressarcimento referente a despesa de locomoção urbana em Porto Alegre-RS quando participou do 29º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS, conforme solicitação e comprovantes de pagamento em anexo. | 51,77 | ||
| 22/08/2024 | Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO PERTUZZATI conforme solicitação de ressarcimento. | 51,77 | ||
| 02/09/2024 | Pagamento de Empenho 5683/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 51,77 | ||
| TOTAL | 51,77 | 51,77 | 51,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
