| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVELYN KAROLINE GUTH |
| Número do empenho: | 5684 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de hospedagem e alimentação da Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Evelyn Karoline Guth, em Porto Alegre-RS nos dias 19 a 21 de agosto de 2024 quando foi, acompanhada do Diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de Rodeio Bonito-RS, participar do 29º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS realizado na sede da FAMURS e da programação do Escritório Estadual do MinC no RS, conforme solicitação de ressarcimento e programação em anexo. | 711,68 | 711,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Ressarcimento referente a despesa de hospedagem e alimentação da Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Evelyn Karoline Guth, em Porto Alegre-RS nos dias 19 a 21 de agosto de 2024 quando foi, acompanhada do Diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de Rodeio Bonito-RS, participar do 29º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS realizado na sede da FAMURS e da programação do Escritório Estadual do MinC no RS, conforme solicitação de ressarcimento e programação em anexo. | 711,68 | ||
| 22/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 102/82237; 4/1144837; 001/102294; 102/82140; NFS/3895; | 711,68 | ||
| 02/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5684/2024 EVELYN KAROLINE GUTH - 299713 | 711,68 | ||
| TOTAL | 711,68 | 711,68 | 711,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
