| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para o preparo da merenda escolar da APAE. | 117,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para o preparo da merenda escolar da APAE. | 117,00 | ||
| 28/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1510; | 117,00 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 5697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
