Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5710
Data de lançamento:
22/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AGULHA ROLAMENTO
388,00
388,00
4.00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
306,00
1.224,00
1.00
RETENTOR
58,00
58,00
1.00
GRAXA
50,00
50,00
1.00
PIVO DIREITO ESQUERDO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus Placa IZC-3F75 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Nº 3.475/2024 e § 7º Art. 75 Lei Federal nº 14.133/2021.
1.856,00
1.856,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
AGULHA ROLAMENTO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO RETENTOR GRAXA PIVO DIREITO ESQUERDO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus Placa IZC-3F75 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Nº 3.475/2024 e § 7º Art. 75 Lei Federal nº 14.133/2021.
3.576,00
22/08/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1454
3.576,00
02/09/2024
Pagamento de Empenho 5710/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.576,00
TOTAL
3.576,00
3.576,00
3.576,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
