| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPO DE MOLA | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | PORCA GRAMPO DE MOLA | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | EIXO LONA FREIO | 378,00 | 756,00 |
| 2.00 | RETENTOR TRAÇÃO | 185,00 | 370,00 |
| 2.00 | TRAVA ARANHA CAMINHÃO | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | RETENTOR DIANTEIRO | 58,00 | 116,00 |
| 6.00 | PINO MOLA | 68,00 | 408,00 |
| 2.00 | SUPORTE MOLA DIANTEIRA | 488,00 | 976,00 |
| 6.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 48,00 | 288,00 |
| 6.00 | ENGRAXADEIRA | 8,00 | 48,00 |
| 3.00 | ARROELA | 11,00 | 33,00 |
| 4.00 | BUCHA MOLA | 16,00 | 64,00 |
| 2.00 | CHAVETA | 9,00 | 18,00 |
| 4.00 | GRAXA | 50,00 | 200,00 |
| 2.00 | PONTEIRA DE DIREÇÃO | 240,00 | 480,00 |
| 2.00 | MOLA COXIM | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | MOLA COXIM PEQUENO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus Placa ITT-3473 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024, §7º Art. 75 Lei federal nº 14.133/2021. | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | GRAMPO DE MOLA PORCA GRAMPO DE MOLA EIXO LONA FREIO RETENTOR TRAÇÃO TRAVA ARANHA CAMINHÃO RETENTOR DIANTEIRO PINO MOLA SUPORTE MOLA DIANTEIRA BUCHA ESTABILIZADOR ENGRAXADEIRA ARROELA BUCHA MOLA CHAVETA GRAXA PONTEIRA DE DIREÇÃO MOLA COXIM MOLA COXIM PEQUENO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus Placa ITT-3473 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024, §7º Art. 75 Lei federal nº 14.133/2021. | 4.011,00 | ||
| 22/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1455 | 4.011,00 | ||
| 02/09/2024 | Pagamento de Empenho 5712/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.011,00 | ||
| TOTAL | 4.011,00 | 4.011,00 | 4.011,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
