Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5712
Data de lançamento:
22/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRAMPO DE MOLA
90,00
90,00
2.00
PORCA GRAMPO DE MOLA
7,00
14,00
2.00
EIXO LONA FREIO
378,00
756,00
2.00
RETENTOR TRAÇÃO
185,00
370,00
2.00
TRAVA ARANHA CAMINHÃO
25,00
50,00
2.00
RETENTOR DIANTEIRO
58,00
116,00
6.00
PINO MOLA
68,00
408,00
2.00
SUPORTE MOLA DIANTEIRA
488,00
976,00
6.00
BUCHA ESTABILIZADOR
48,00
288,00
6.00
ENGRAXADEIRA
8,00
48,00
3.00
ARROELA
11,00
33,00
4.00
BUCHA MOLA
16,00
64,00
2.00
CHAVETA
9,00
18,00
4.00
GRAXA
50,00
200,00
2.00
PONTEIRA DE DIREÇÃO
240,00
480,00
2.00
MOLA COXIM
20,00
40,00
4.00
MOLA COXIM PEQUENO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus Placa ITT-3473 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024, §7º Art. 75 Lei federal nº 14.133/2021.
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
GRAMPO DE MOLA PORCA GRAMPO DE MOLA EIXO LONA FREIO RETENTOR TRAÇÃO TRAVA ARANHA CAMINHÃO RETENTOR DIANTEIRO PINO MOLA SUPORTE MOLA DIANTEIRA BUCHA ESTABILIZADOR ENGRAXADEIRA ARROELA BUCHA MOLA CHAVETA GRAXA PONTEIRA DE DIREÇÃO MOLA COXIM MOLA COXIM PEQUENO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus Placa ITT-3473 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024, §7º Art. 75 Lei federal nº 14.133/2021.
4.011,00
22/08/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1455
4.011,00
02/09/2024
Pagamento de Empenho 5712/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.011,00
TOTAL
4.011,00
4.011,00
4.011,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
