| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
| Número do empenho: | 5714 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EIXO LONA FREIO | 378,00 | 378,00 |
| 1.00 | EIXO DIANT. LONA | 388,00 | 388,00 |
| 4.00 | GRAXA | 50,00 | 200,00 |
| 2.00 | RETENTOR DIANTEIRO | 58,00 | 116,00 |
| 2.00 | RETENTOR TRAÇÃO | 185,00 | 370,00 |
| 2.00 | TRAVA ARANHA CAMINHÃO | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | PONTEIRA DE DIREÇÃO | 240,00 | 480,00 |
| 6.00 | ENGRAXADEIRA | 6,00 | 36,00 |
| 6.00 | PINO MOLA | 68,00 | 408,00 |
| 4.00 | BUCHA MOLA | 16,00 | 64,00 |
| 6.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 48,00 | 288,00 |
| 2.00 | MOLA COXIM | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | MOLA COXIM PEQUENO | 15,00 | 60,00 |
| 2.00 | SUPORTE MOLA DIANTEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus Placa ISX-8187 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 3.475/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal 14.133/2021. | 488,00 | 976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | EIXO LONA FREIO EIXO DIANT. LONA GRAXA RETENTOR DIANTEIRO RETENTOR TRAÇÃO TRAVA ARANHA CAMINHÃO PONTEIRA DE DIREÇÃO ENGRAXADEIRA PINO MOLA BUCHA MOLA BUCHA ESTABILIZADOR MOLA COXIM MOLA COXIM PEQUENO SUPORTE MOLA DIANTEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus Placa ISX-8187 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 3.475/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal 14.133/2021. | 3.854,00 | ||
| 22/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1456 | 3.854,00 | ||
| 02/09/2024 | Pagamento de Empenho 5714/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.854,00 | ||
| TOTAL | 3.854,00 | 3.854,00 | 3.854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
