Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5715
Data de lançamento:
22/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Prestação de serviço para manutenção do Ônibus Placa ISX-8187 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 3.475/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal 14.133/2021.
860,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Prestação de serviço para manutenção do Ônibus Placa ISX-8187 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 3.475/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal 14.133/2021.
860,00
22/08/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1550
860,00
02/09/2024
Pagamento de Empenho 5715/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
