Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5732	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	KIT EPÓX AMARELO 3.6 L	232,05	2.320,50
17.00	KIT EPÓXI AZUL SEGURANÇA 3,6LTS	335,30	5.700,10
10.00	FUNDO EPÓXI CLEAR 3,6LTS	309,50	3.095,00
8.00	DILUENTE PI EPÓXI 5LTS	247,00	1.976,00
2.00	ESMALTE BRANCO 3,6LTS	122,00	244,00
2.00	ROLO LÃ ALTA PARA PINTURA	27,30	54,60
2.00	PINCEL PARA PINTURA	16,00	32,00
6.00	FITA LARGA 3M 48X40	12,47	74,82
10.00	FITA CREPE 24x40	9,20	92,00
12.00	LIXA PANO 100MM	3,15	37,80
8.00	ROLO LÃ PARA PINTURA EPÓXI	11,40	91,20
1.00	GALÃO DE SOLVENTE 25LTS Contratação de empresa para fornecimento de materiais de manutenção, conservação e pintura da quadra esportiva da Escola Municipal Santa Bárbara.	412,00	412,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	KIT EPÓX AMARELO 3.6 L KIT EPÓXI AZUL SEGURANÇA 3,6LTS FUNDO EPÓXI CLEAR 3,6LTS DILUENTE PI EPÓXI 5LTS ESMALTE BRANCO 3,6LTS ROLO LÃ ALTA PARA PINTURA PINCEL PARA PINTURA FITA LARGA 3M 48X40 FITA CREPE 24x40 LIXA PANO 100MM ROLO LÃ PARA PINTURA EPÓXI GALÃO DE SOLVENTE 25LTS Contratação de empresa para fornecimento de materiais de manutenção, conservação e pintura da quadra esportiva da Escola Municipal Santa Bárbara.	14.130,02
02/09/2024	Conforme DANFE Nº NFS/620;		14.130,02
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2024 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701			14.130,02
TOTAL		14.130,02	14.130,02	14.130,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®