Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5733 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PROTETOR DE CÂMARA 1000X20
Finalidade: Aquisição de 10 protetores de câmara para os pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) |
35,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
PROTETOR DE CÂMARA 1000X20
Finalidade: Aquisição de 10 protetores de câmara para os pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) |
350,00 |
|
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| 30/08/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2406 |
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350,00 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5733/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
