| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 5733 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PROTETOR DE CÂMARA 1000X20 Finalidade: Aquisição de 10 protetores de câmara para os pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) | 35,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | PROTETOR DE CÂMARA 1000X20 Finalidade: Aquisição de 10 protetores de câmara para os pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) | 350,00 | ||
| 30/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2406 | 350,00 | ||
| 09/09/2024 | Pagamento de Empenho 5733/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
